目 ?录

第一部分 ?部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 ?2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 ?2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 ?部门概况

一、主要职能

中共锡林郭勒盟委员会党校（锡林郭勒盟行政学院、锡林郭勒盟社会主义学院）为盟委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）实行一个机构三块牌子。

盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校(行政学院、社会主义学院）工作的方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）培训全盟县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部，盟直机关单位公务员（含参照公务员法管理人员）、事业单位管理人员、国有企业管理人员。开展理论宣传骨干、基层党员干部和党校系统师资培训。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。加强哲学科学研究，开展重大理论和现实问题研究，承担盟委和行署决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）承办盟委、行署以及相关部门举办的各类专题研讨班。

（五）参与盟委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。对各旗县市（区）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

（六）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（七）以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙古自治区党校在我盟举办的在职研究生学历教育。

（八）完成盟委交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟委党校部门所属单位预算包括：盟本级参照公务员管理事业单位。与去年相比，机构数量无变化。

（一）盟委党校所属单位机构及人员基本情况

盟委党校（盟行政学院、盟社会主义学院）内设科室10个，另设机关党委、离退休人员工作科。事业编制76名。实有人数69人，退休53人。

（二）盟委党校所属单位机构设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的单位情况：

单位情况表??????????????????????????????????????????

?

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门预算收入2299.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1950.76万元，占比84.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入270.5万元，占比11.75%。事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0?%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转77.9万元，占比3.4%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0?%。

收入预算总计2299.16万元。包括：

本年收入合计2299.16万元，比2021年预算减少225.72万元，下降8.9%，减少主要是由于2021年结转资金292.4万元，2022年结转资金77.9万元。

（1）一般公共预算拨款收入1950.76万元，与上年相比减少31.38万元，减少1.58%。主要原因是人员调整，2021年退休4人，人员经费减少。

（2）财政专户管理资金收入270.5万元，与上年相比增加20.26万元，增长8.09%。主要原因是2022年收取的短期培训费收入增加。

（3）上年结转结余为77.9万元。与上年相比减少214.5万元，减少73.35%。主要原因是2022年结转干部教育培训经费和物业费，较上一年减少工程款项目资金。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门预算支出2554.13万元，与上一年相比，增加29.25万元，增长1.2%，增加主要一是由于2022年较2021年增加教育收费支出275.23万元，增加使用教育收费偿还新校区建设项目工程款；二是2022年实有人数较2021年减少3人，人员经费减少；三是2022年结转资金较2021年减少214.5万元。其中：基本支出 ?1729.36万元，占比67.7%；项目支出824.77万元，占比32.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（1）教育支出（类）支出2259万元，主要用于单位运转、人员工资、物业费、干部教育培训经费、党校新校区基建工程款支出。与上年相比减少75.76万元，减少3.24%。主要原因是结转资金较上一年减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出129.15万元，主要用于缴纳党校教职工养老保险和退休人员缴纳职业年金。与上年相比增加20.45万元，增长18.81%。主要原因是为新增退休人员的缴纳职业年金。

（3）住房保障支出（类 ）90.5万元，主要用于缴纳党校教职工住房公积金。比上年预算数增加9.08?万元，增长11.15%，主要原因是2022年住房保障支出（类）新增新职工住房补贴。

（4）卫生健康支出（类）?75.48万元，主要用于缴纳教职工社会保险。比上年预算数增加0.38万元。

主要用于“机构运转、干部教育培训、委托培养在职研究生办班、支付新校区建设项目工程款”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2028.66万元，与上年相比，减少244.88万元，减少10.77%，减少原因是由于2021年结转资金292.4万元，2022年结转资金77.9万元。包括：一般公共预算财政拨款1950.76万元，与上年减少31.38万元，减少1.58%；政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转77.9万元，与上年相比减少213.5万元，减少97.3%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类：进修及培训（款）干部教育（项）1733.53万元，比上年预算数减少350.39万元，变动原因为2021年退休4人，人员经费减少。主要用于单位运转、人员工资、物业费、干部教育培训经费、党校新校区基建工程款支出。

2、社会保障和就业类：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.12万元，两项共129.15万元，比上年预算数增加 20.45万元，变动原因为2022年新增为退休人员缴纳职业年金。主要用于缴纳党校教职工养老保险和退休人员缴纳职业年金。

3、住房保障支出类 ：住房改革支出（类）住房公积金（项）78.77万元，购房补贴（项）11.73万元，共90.5万元，比上年预算数增加9.08?万元，变动原因为2022年新增新职工住房补贴。主要用于缴纳党校教职工住房公积金和缴纳新职工住房补贴。

4、卫生健康支出类：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.23万元，公务员医疗补助（项）10.25万元，共?75.48万元，比上年预算数增加0.38?万元，变动原因是基本工资调整，社会保险基数调高。主要用于缴纳教职工社会保险。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

我校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算????1515.76万元，其中：

1.人员经费1089.21万元。主要包括：基本工资344.34万元、津贴补贴174.9万元、奖金4.98万元、绩效工资228.79万元、住房公积金78.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.03万元、职业年金缴费24.12万元、职工基本医疗保险缴费65.23万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、其他社会保障缴费3.36万元、其他工资福利支出17.91万元、生活补助31.53万元。

2.公用经费426.55万元。主要包括：奖金1.65万元、其他社会保障缴费0.5万元、办公费3、印刷费0.5、电费2.7万元、邮电费1.8万元、取暖费84.7万元、物业管理费270万元、差旅费3万元、会议费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费13.13万元、福利费16.41万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出2.8万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加??0万元，增长0?%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算情况。

五、项目支出预算情况说明

2022年部门预算安排项目5个，项目预算总金额824.77万元。其中，财政本年拨款金额435万元，财政拨款结转结余9.3万元，财政专户管理资金380.47万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.3万元，比上年预算增加1.3万元，增长32.5%；本年预算比上年执行数增加3.03万元，增长133?%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0?%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降40?%，本年预算比上年执行数增加0.17万元，增长130?%。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加1.5万元，增长42.86%，本年预算比上年执行数增加2.86万元，增长133%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，增长42.86%，比上年执行数增加2.86万元，增长133%。增加主要是由于因机构改革更名，2021年2辆公车保险在2022年报销，故本年公车运行维护费增加。

第三部分 ?其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算426.55万元，比上年增加2.55万元，下降0.6?%。主要原因是2022年较2021年较少3人，公务费及福利费、工会经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

2021年结转资金政府采购预算总额68.6万元，其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.6万元。

因2022年政府采购预算尚未批复，待批复后再单独公开，因此不在此次公开范围内。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 4?辆，编制数为2辆，实有车辆2辆，原因是我校有2辆车已移交国资办，因车辆未处置暂不能办理核销手续。?其中：机要应急车辆4?辆，主要用于日常办公、下乡扶贫调研等。单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1170.17万元（包含物业费354.7万元），占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

?

第四部分 ?名词解释

?

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?

第五部分 ?预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭文悦????????联系电话：0479-8224179

?

第六部分 ?部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。